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目的报销制度是为了规范公司员工因公消费的财务报销流程，确保公司资金的有效使用和管理。通过明确报销标准和流程，提高员工对报销的认知，减少不必要的误解和纠纷。...

目的报销制度是为了规范公司员工因公消费的财务报销流程，确保公司资金的有效使用和管理。通过明确报销标准和流程，提高员工对报销的认知，减少不必要的误解和纠纷。适用范围本制度适用于公司所有员工因公消费的财务报销。包括但不限于差旅费、会议费、培训费、办公用品费等。报销原则真实合法报销的票据和凭证必须真实合法，不得伪造、篡改合理必要报销的费用必须符合公司业务需要，不得超标或与工作无关及时完整报销应当及时整理票据并提交，不得遗漏或延迟审批规范报销必须经过相关审批程序，不得越权或违规操作报销流程申请员工因公需要消费时，需填写《费用申请单》，说明费用用途、预算金额等审批申请单需经过直属领导审批，再交由财务部门复核报销员工根据审批后的申请单进行消费，保留好发票和凭证。消费后需在规定时间内提交《费用报销单》及相关凭证审核财务部门对报销单及凭证进行审核，确保符合报销规定付款审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工注意事项员工应妥善保管好发票和凭证以备查验如有虚假报销、违规操作等行为将依法追究相关责任本制度未尽事宜由公司管理层解释并制定补充规定本制度自发布之日起生效如有修改或废止，将提前通知员工