资金预算表格PPT

项目预算金额（元）实际金额（元）差异（元）原材料采购 1,000,000 950,000 -50,000 员工薪酬 500,0...

项目预算金额（元）实际金额（元）差异（元）原材料采购 1,000,000 950,000 -50,000 员工薪酬 500,000 480,000 -20,000 市场营销费用 300,000 270,000 -30,000 办公费用 200,000 190,000 -10,000 其他费用 400,000 395,000 -5,000 总计 2,400,000 2,295,000 -105,000 说明：这个表格展示了公司的资金预算及其实际使用情况。每个项目的预算金额、实际金额和差异都列出了。总体来看，实际使用金额总计低于预算金额105,00元。分析：在原材料采购方面实际使用金额比预算少了5万，这可能是因为公司提高了采购效率或调整了采购策略在员工薪酬方面实际使用金额比预算少了2万，这可能是因为某些员工没有达到预期的工作量或者因为一些员工休假在市场营销费用方面实际使用金额比预算少了3万，这可能是因为公司调整了营销策略或者因为市场环境的变化在办公费用和其他费用方面实际使用金额与预算差距较小，这说明公司在这些方面的控制较好从总体上看公司的实际使用金额比预算少了1.2%，这是一个正面的迹象，表明公司正在有效地控制其运营成本